دليل وارد الشامل

وارد يجمع إدارة الموظفين والفروع والمواقع والحضور والطلبات والتقارير والمسير في مساحة واحدة. ابدأ بمسار يناسب دورك، أو ابحث عن المهمة التي تريد تنفيذها. لكل موضوع رابط مباشر يمكنك إرساله لفريقك.

المحتوى يشرح الوظائف المتاحة في النسخة التي راجعناها. قد تختلف أسماء الموظفين والفروع حسب مصطلحات مؤسستك، وقد لا تظهر ميزة بسبب الباقة أو الصلاحية أو إعداد المؤسسة. وجود شرح هنا لا يفعّل الميزة لحسابك.

يعرض الموقع العام المزايا وطريقة العمل ومعاينة الواجهات والأسعار والأسئلة الشائعة. من الصفحات العامة تستطيع قراءة «عن وارد»، والتواصل، والدعم، والشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، ثم الانتقال إلى نظام المؤسسة.

1. استعرض المزايا المرتبطة باحتياجك: الحضور، تعدد الفترات، إدارة الفريق، التقارير أو المسير.
2. راجع الباقة والدورة الشهرية أو السنوية وحد الموظفين الظاهرين وقت الاختيار.
3. اضغط «دخول النظام» أو «استكشف البيئة التجريبية بنفسك» لفتح مؤسسة تجريبية مباشرة دون تسجيل دخول. جميع بيانات الموظفين والحضور والطلبات والرواتب أمثلة وهمية.
4. بعد تجهيز المؤسسة استخدم رابط الدخول الخاص بها، أو رمز المؤسسة في تطبيق الموظفين.

للدخول إلى مؤسستك الحقيقية اختر «دخول العملاء» في شريط التجربة، أو استخدم رابط المؤسسة. لا تغيّر زيارة التجربة جلسة حسابك. «اطلب مؤسستك» يعيدك للتواصل، و«العودة للموقع» ينهي التصفّح التجريبي دون تسجيل خروج من حسابك الحقيقي.

تظهر في الرئيسية بطاقة تجهيز المؤسسة وتتحقق من البيانات المحفوظة: اسم المؤسسة، موقع عمل نشط، وردية، موظف نشط، سياسة عامة مفعلة، وأرصدة بداية نافذة لجميع الموظفين النشطين. تظهر الخطوات المتاحة حسب الصلاحيات. زيارة الصفحة وحدها لا تكمل الخطوة؛ الشعار اختياري.

1. راجع اسم المؤسسة وشعارها وبيانات التواصل من الإعدادات، وتأكد أنك داخل المؤسسة الصحيحة.
2. أنشئ مواقع العمل وحدد الإحداثيات ونطاق الحضور المناسب لكل موقع.
3. أنشئ الفروع/الورديات: الموقع، الأيام، أوقات الدخول والخروج، والفترات الإضافية عند الحاجة.
4. أضف الموظفين ببياناتهم الأساسية وتواريخ الخدمة والرواتب، ثم اربط كل موظف بوردياته الصحيحة.
5. اضبط سياسات الحضور والموقع والتأخير والانصراف والإضافي والموافقات، وراجع المعاينة قبل التفعيل.
6. جهز حسابات الدخول ورمز المؤسسة، وحدد سياسة الأجهزة الموثوقة عند استخدامها.
7. جرّب دورة عمل بحساب مخصص: دخول، حضور، انصراف، طلب ومراجعة، ثم تحقق من السجل والتقرير.
8. راجع صلاحيات المسؤولين والباقة والتصدير، واشرح للموظفين كيفية معالجة نسيان الانصراف.

تُخفى بعض القوائم والأزرار عندما لا تكون ضمن الباقة أو الميزات المفعلة. إذا أعادك رابط إلى الصفحة الرئيسية، تحقق من صلاحية الميزة وحالة الاشتراك لدى المسؤول. لا تحاول تجاوز ذلك بتغيير الرابط.

1. افتح رابط المؤسسة الذي استلمته من المسؤول وتحقق من اسم المؤسسة وشعارها.
2. أدخل بيانات الدخول في الحقول المعروضة. لا تستخدم حساب مؤسسة أخرى حتى لو تشابه اسم المستخدم.
3. إذا طُلب تغيير كلمة المرور أكمل هذه الخطوة قبل بقية الوظائف.
4. عند انتهاء الجلسة سجّل الدخول من جديد ثم راجع آخر عملية قبل تكرارها.
5. إذا نسيت بياناتك، تواصل مع مسؤول المؤسسة لإعادة تعيينها، أو مع قناة الدعم المعروضة عند تعذر الوصول.

• رابط الويب ورمز المؤسسة في تطبيق الموظفين يؤديان غرضين مختلفين؛ الرمز يحدد المؤسسة ولا يحل محل كلمة المرور.
• إذا كان الحساب معطلًا أو الاشتراك يحتاج معالجة، لن يصلح تكرار كلمة المرور المشكلة.
• بعد محاولات كثيرة متتالية قد تظهر حماية مؤقتة؛ اتبع رسالة الانتظار بدل الاستمرار في المحاولة.
• سجّل الخروج من الأجهزة المشتركة ولا تحفظ بيانات الدخول عليها.

تظهر هوية المؤسسة أعلى القائمة بشعار صغير واسم من سطرين كحد أقصى. اضغط الاسم لقراءته كاملًا؛ يدعم ذلك لوحة المفاتيح أيضًا. زر طي القائمة وتوسيعها موجود في شريط الأدوات على الكمبيوتر. في قائمة الجوال يظهر زر الإغلاق بجوار الرئيسية. لا يغيّر اختصار العرض اسم المؤسسة المسجل.

تظهر طلبات الموظفين قبل مؤشرات الحضور: الإجازات والاستئذانات والإضافي والأجهزة وإغلاق الحسابات، مع عدد المعلق وتاريخ أقدم طلب لكل نوع. هذه البيانات تُحمّل بصورة مستقلة عن إحصاءات الدوام؛ تعذر الإحصاءات لا يعني عدم وجود طلبات.

1. اضغط نوع الطلب للانتقال إلى مركز المراجعة.
2. استخدم عرض كل المؤشرات لتوسيع بطاقات الحضور عند الحاجة.
3. زر إضافة موظف يفتح نموذج الإضافة مباشرة لمن يملك الصلاحية.

ابدأ من لوحة التحكم لقراءة ملخص اليوم، ثم انتقل إلى السجل أو الحضور المباشر لفهم التفاصيل. بطاقات المؤشرات تعرض ملخصًا يتأثر باليوم والفلاتر والبيانات المتاحة؛ لا تستخدم عددًا إجماليًا وحده لاتخاذ قرار خصم.

1. تحقق من المؤسسة والتاريخ المعروضين.
2. راجع الحاضرين والمتأخرين والغائبين وأي تنبيه لنقص بيانات أو طلبات معلقة.
3. افتح الموظف أو شاشة الحضور للتحقق من الوردية والفترة وحالة الخروج.
4. افتح جرس التنبيهات لمتابعة طلبات الإجازة والاستئذان والأجهزة والمراسلات المتاحة.
5. راجع السجل التفصيلي عند وجود فرق؛ قد يحتاج الملخص إلى تحديث بعد إجراء جديد.

1. من الموظفين اختر الإضافة، أو افتح تعديل الموظف المقصود.
2. تنقل بين أقسام النموذج: البيانات الشخصية، الوظيفة، المواقع والورديات، الراتب والإجازات، الأمان، ثم المراجعة.
3. أكمل الحقول المطلوبة وعالج رسائل الخطأ في موضعها.
4. راجع الملخص ثم احفظ وانتظر رسالة النجاح؛ افتح السجل للتحقق من البيانات.

تتيح قائمة الموظفين تبويبات النشطين والأرشيف وغير النشطين والكل. الموظف النشط يُحتسب ضمن حد مقاعد الباقة؛ الحساب غير النشط والحساب الإداري لا يُحتسبان. تعطيل الموظف يوقف دخوله وينقله إلى الأرشيف مع حفظ سجلات الحضور والمسير، ويحرر مقعده دون أن يخفض سعر الباقة تلقائيًا. إعادة التفعيل تعيد الدخول وتحتاج مقعدًا متاحًا، وتزيل تاريخ نهاية العمل من الملف.

1. افتح الاستيراد من صفحة الموظفين، واستخدم القالب أو أسماء الأعمدة التي تتعرف عليها الشاشة.
2. جهز صفًا لكل موظف وراجع الأسماء وأرقام الهوية والجوال والأقسام والمسميات. احفظ الهوية والجوال كنص حتى لا تضيع الأصفار.
3. ارفع ملف Excel من الصيغ المدعومة (.xlsx أو .xls) وراجع المعاينة أو الأخطاء المعروضة.
4. نفذ الاستيراد وانتظر ملخص عدد الناجحين والفاشلين.
5. افتح عينة من الموظفين المستوردين، وأكمل الراتب والورديات وتواريخ الخدمة وبيانات الدخول عند الحاجة.
6. صحح الصفوف الفاشلة وأعد استيرادها فقط بعد التحقق من عدم وجودها بالفعل.

إدارة بيانات الموظف وإدارة بيانات الدخول عمليتان مرتبطتان. افتح أداة بيانات الدخول للحساب الصحيح، وميّز حساب الموظف عن الحساب الإداري عند تعديل اسم المستخدم أو كلمة المرور.

1. تحقق من الاسم والهوية قبل فتح بيانات الدخول.
2. عيّن اسم المستخدم وكلمة المرور أو استخدم خيار إعادة التعيين المتاح حسب الحالة.
3. راجع صلاحية الحساب؛ امنح الإدارة فقط لمن يحتاجها.
4. سلّم البيانات عبر قناة المؤسسة المعتمدة، واطلب تغيير كلمة المرور المؤقتة عندما يطلب النظام ذلك.
5. إذا لم يستطع الموظف الدخول، راجع حالة الحساب والمؤسسة والجهاز قبل إعادة التعيين مرة ثانية.

تعطيل الموظف يوقف دخوله وينقله إلى الأرشيف مع حفظ سجلات الحضور والمسير؛ ولا يمحو سجلاته ولا يخفض سعر الباقة تلقائيًا. إعادة التفعيل تعيد الدخول وتحتاج مقعدًا متاحًا. قبل التعطيل، عالج سجل الدوام الفعّال المفتوح؛ فالسجل غير الملغى الذي لا يحتوي وقت انصراف يمنع الإجراء، بينما السجل الملغى لا يمنعه حتى لو كان وقت انصرافه فارغًا، ويظل محفوظًا للمراجعة. أعد أو انقل العهد المسلّمة، وراجع تاريخ الخدمة والحالة والجهاز والطلبات المفتوحة كلًا في موضعه.

يفتح اختيار الموظف صفحة تفاصيله. طابق الهوية والقسم والمسمى وحالة الحساب وتواريخ العمل والورديات قبل قراءة الحضور أو الرصيد؛ تشابه الأسماء وحده لا يكفي.

1. راجع أي تنبيه للبيانات الأساسية الناقصة، ثم افتح التعديل لإكمال الحقول المطلوبة.
2. اختر الفترة المناسبة عند قراءة السجل أو التقرير.
3. راجع التأخيرات والسجلات المفتوحة والطلبات المرتبطة بدل الاكتفاء بالعدد الإجمالي.
4. عند استخدام عرض الموظف، تحقق من شريط الوضع ثم ارجع إلى جلسة الإدارة بعد المراجعة.

1. أضف العهدة باسم واضح وتصنيف ورقم تسلسلي وقيمة وبياناتها المتاحة.
2. ابحث بالاسم أو الرقم التسلسلي واستخدم مرشح الحالة للوصول إلى الأصل الصحيح.
3. عند التسليم اختر الموظف وتاريخ التسليم والحالة والملحقات والملاحظات.
4. عند الاسترداد راجع الأصل والموظف ثم سجّل تاريخ الإرجاع وحالته والملاحظات.
5. إذا تلف الأصل أو فُقد، استخدم الإجراء المناسب ودوّن ما حدث ومستنداته وفق سياسة المؤسسة.

1. من المواقع أضف موقعًا باسم يميزه عن بقية المقار.
2. حدد النقطة على الخريطة أو بالإحداثيات المتاحة، ثم راجع موضعها الفعلي.
3. اضبط نصف القطر بالأمتار بما يناسب مقر العمل، واحفظ الموقع.
4. اربط الوردية بالموقع الصحيح وراجع مواقع الموظف من تعييناته.
5. اختبر من داخل الموقع باستخدام جهاز مأذون، وراجع الدقة والمسافة الظاهرتين عند التعثر.

موضع الموقع الثابت يختلف عن قراءة جهاز الموظف. السماح بالموقع في الجهاز لا يعني أن الموظف داخل النطاق، ووجوده داخل المبنى لا يضمن دقة القراءة في اللحظة نفسها. سياسة المؤسسة تحدد هل الموقع مطلوب أم اختياري وكيف تعالج الأدلة الضعيفة.

1. أضف وردية/فرعًا باسم واضح، ثم اختر الموقع النشط المرتبط به.
2. حدد نوع وقت الدخول والخروج: ساعة ثابتة أو وقت مرتبط بصلاة حيث يتاح ذلك.
3. لوقت الصلاة اختر الصلاة والإزاحة قبلها أو بعدها، ثم راجع النتيجة لليوم والموقع المقصودين.
4. أضف فترة ثانية أو أكثر عند الحاجة وسمّها صباحية أو مسائية أو باسم مفهوم.
5. اختر أيام العمل واحفظ، ثم عيّن الموظفين إلى الوردية.
6. اضبط سماحية التأخير وفتح الحضور ونافذة الانصراف من مركز السياسات، مع تخصيص نطاق الوردية إذا احتجت.

في الوضع المرن يعتمد تسجيل الجلسة على الدخول والخروج الفعليين دون تقييد بساعة وردية ثابتة. قد تعمل بجلسات متعددة؛ تأكد من إغلاق الجلسة السابقة قبل بدء التالية، وراجع الفترة التي ينتمي إليها السجل.

1. فعّل الوضع المرن في الوردية المناسبة وراجع الموقع وأيام العمل والتعيين.
2. يسجل الموظف الدخول عند بدء العمل والخروج عند انتهائه.
3. راجع مدة الجلسة وحالة الخروج في السجل، خصوصًا للجلسات الطويلة أو العابرة لمنتصف الليل.
4. إذا بقيت جلسة مفتوحة، استخدم مسار الانصراف أو المراجعة المسموح به بدل إنشاء حضور بديل لإخفائها.

تفسير الغياب يحتاج معرفة الجدول الفعلي: أيام الوردية، الفترات المطلوبة، العطل، تواريخ بداية الخدمة ونهايتها، والإجازات المعتمدة. اليوم بلا بصمة لا يكون تلقائيًا يوم غياب مستحق الخصم.

• راجع أيام العمل المحددة في الوردية قبل التحقيق في غياب يوم عطلة أسبوعية.
• ميّز العطلة ذات التاريخ المحدد عن العطلة المتكررة سنويًا عند مراجعة الإعدادات المتاحة.
• راجع تعيين الموظف وتاريخ الخدمة، ولا تعتمد تاريخ إنشاء الحساب وحده لتفسير البداية.
• للفترات المرتبطة بالصلاة راجع أوقات اليوم نفسه، لا صورة جدول من يوم آخر.
• عند تعديل الجدول راجع السجلات التاريخية واللقطات المحفوظة؛ لا تفترض أن التعديل يعيد كتابة ما اعتُمد سابقًا.

تبقى السياسات ضمن الإدارة والإعدادات لأنها تحدد القواعد العامة. حالات مراجعة الدوام متاحة أيضًا من مركز الطلبات. عند تبديل لغة المؤسسة تتغير عناوين السياسات وحقولها وشروحها واتجاهها؛ أسماء السياسات والبيانات التي أدخلتها المؤسسة تبقى كما كُتبت.

يجمع المركز قواعد الحضور والانصراف والموقع والمخالفات والإضافي والتنبيهات والموافقات. يمكن تطبيق سياسة للمؤسسة أو تخصيص نطاق لقسم أو موقع أو وردية أو موظف؛ راجع السياسة الفعالة والأولوية بدل افتراض أن إعداد المؤسسة هو المستخدم في كل حالة.

1. اختر النطاق والجهة المستهدفة بعناية، ثم أنشئ السياسة أو افتح مسودتها.
2. استخدم علامة المساعدة بجانب الإعداد أو الخيار لقراءة معناه ومثاله والتحذير المرتبط به إن وجد؛ فتح الشرح لا يغير القيمة.
3. راجع مجموعات الخيارات الموضحة أدناه وحدد القيم المناسبة لعمل المؤسسة.
4. استخدم المعاينة وراجع السيناريوهات والتحذيرات والأثر المالي المقترح.
5. احفظ المسودة؛ الحفظ وحده لا يعني تفعيلها.
6. فعّل النسخة مع تاريخ السريان الصحيح، ثم تحقق من النسخة والنطاق الفعالين.
7. عند الحاجة إلى تغيير لاحق، راجع سجل النسخ والقرارات قبل التفعيل الجديد.

الحضور والموقع

يتحكم في وقت فتح الحضور، وسماحية التأخير، والتسجيل خارج الوردية، وطريقة التعامل مع دليل الموقع.

الانصراف ونسيانه

يحدد سماحية الانصراف المبكر، ومواعيد التذكير والتصعيد، وموعد إيقاف الانصراف الذاتي.

التأخير والغياب

يضبط السماح الشهري وقواعد التأخير والانصراف المبكر والغياب ومسار كل مخالفة.

العمل الإضافي

يحدد طريقة اقتراح الإضافي وحدوده اليومية والأسبوعية والتقريب ومراجعة طلبات العمل الإضافي.

التنبيهات

يحدد من يتلقى إشعارًا عند إنشاء حالة أو تصعيدها أو اتخاذ قرار عليها.

المراجعة والمسير

يتحكم في عدد مراحل الموافقة وفي الحماية التي تمنع إدخال الحالات المعلقة في الرواتب.

1. افتح قائمة حالات السياسات وحدد نوع الحالة وحالتها والموظف والفترة.
2. راجع الدليل: البصمات الفعلية، الوردية، السياسة ونسختها، الدقائق والأسباب.
3. راجع المقترح المالي أو حدّثه عند توفر هذا الإجراء وبعد تفسير سبب التحديث.
4. اتخذ القرار مع السبب المطلوب؛ عند وجود مرحلتين أكمل مسار المراجعة المعتمد.
5. تحقق من الحالة النهائية ومن أثر القرار في المسير قبل الاعتماد المالي.

توجد أدوات تشغيلية لتكليفات العمل وتفويض العمل الإضافي داخل مركز السياسات. التكليف يحدد العمل المطلوب، والتفويض يضع حدود الإضافي المسموح به؛ كلاهما يختلف عن البصمة الفعلية وعن اعتماد الاستحقاق المالي.

يمكن للموظف تقديم طلب التفويض من صفحة «حضوري» في الويب أو التطبيق واختيار أي تاريخ عمل صالح، سابقًا أو حاليًا أو مستقبليًا، من التقويم الميلادي. تظل الأهلية مرتبطة بسياق العمل والسياسة والحدود وعدم قفل فترة الرواتب؛ وتعرض الصفحة السبب قبل الإرسال ثم تعيد التحقق عند التقديم.

يمكن إرسال طلب العمل الإضافي قبل الحضور أو أثناءه أو بعده، في الدوام المرن أو المحدد. إذا كان تاريخ العمل سابقًا، أو بدأ الحضور في التاريخ نفسه، يظهر الطلب غير المرتبط بحضور للمراجع بصفة «إداري فقط»؛ ولا يغيّر القرار سجل حضور مغلقًا ولا ينشئ مبلغًا أو صرفًا تلقائيًا.

يصل الطلب إلى المسؤول في الحضور والمتابعة ← طلبات الموظفين ← العمل الإضافي. يعرض المركز الطلب وسببه ودقائقه وحالته، ومنه يراجع المسؤول القرار حسب صلاحياته. لا يلزم بقاء حضور الموظف مفتوحًا لكي يظهر الطلب للإدارة.

1. افتح صفحة حضوري واختر تاريخ العمل من التقويم الميلادي؛ قد يكون سابقًا أو اليوم أو مستقبليًا إذا كان صالحًا.
2. راجع رسالة الأهلية وأسباب المنع، مثل غياب سياق وردية أو تكليف معتمد، أو تعارض السياسة والحدود، أو قفل المسير.
3. إذا احتاج التاريخ إلى تكليف عمل، اختر التكليف المعتمد، ثم أدخل المدة والسبب وأرسل الطلب للمراجعة.
4. إذا بدأ الحضور في التاريخ أو كان التاريخ سابقًا، فسيظهر الطلب للمراجع بصفة «إداري فقط» دون تعديل حضور مغلق أو أثر مالي تلقائي.
5. إذا كنت تطلب الإذن قبل تنفيذ العمل الإضافي، فانتظر قرار المسؤول؛ أما الإرسال أثناء الحضور أو بعده فلا يعني موافقة مالية.

1. اختر الموظف والتاريخ وأدخل عنوان التكليف وسببه أو تفاصيل التفويض المطلوبة.
2. راجع الوقت أو المدة والنطاق كما تظهر في النموذج، ثم أرسل الطلب.
3. تابع حالة القرار؛ إنشاء الطلب لا يعني قبوله.
4. طابق التفويض المعتمد مع الحضور والخروج الفعليين، ثم راجع الدقائق المؤهلة والحدود.
5. إذا ظهر الطلب بصفة «إداري فقط»، فقرار المراجع لا يغيّر سجلًا مغلقًا ولا ينشئ مبلغًا أو صرفًا تلقائيًا؛ راجع أي أثر مالي من مساره المعتمد.

شاشة تسجيل الحضور للإدارة تتيح البحث عن الموظف واختيار الحركة، وتعرض تبويبات الحضور والإجازة والاستئذان والطلبات حسب الصلاحية. اختيار الموظف خطوة أساسية؛ راجع اسمه قبل كل عملية.

1. ابحث عن الموظف المقصود واختره، ثم راجع ورديته والجلسة الحالية.
2. حدد تسجيل حضور أو انصراف. إذا انطبق الوقت على أكثر من فترة، اختر الفترة المقصودة من الخيارات.
3. في الوضع اليدوي اختر اليوم والوقت الحقيقيين؛ لا تستخدم تاريخًا مستقبليًا، وراجع التاريخ عند عبور منتصف الليل.
4. اقرأ ملخص التأكيد الذي يبين الموظف والحركة والوقت قبل الإرسال.
5. انتظر رسالة النجاح ثم راجع السجل للتأكد من الحالة والمدة. للطلبات افتح التبويب المناسب وتابع القرار.

1. افتح شاشة الحضور وتحقق من اسمك والمؤسسة والوردية أو الفترة المعروضة.
2. يعتمد وقت التسجيل وتاريخه على ساعة الخادم بتوقيت الرياض، لا على ساعة جهازك. إذا تعذر الاتصال أعد المحاولة ولا تغيّر ساعة الجهاز.
3. إذا طلبت السياسة الموقع، فعّل خدمة الموقع وامنح إذن التطبيق أو المتصفح وانتظر قراءة مناسبة.
4. اختر الفترة الصحيحة إذا ظهرت خيارات، ثم اضغط تسجيل الحضور مرة واحدة.
5. إذا ظهرت حالة التحقق من الدوام أو الموقع أو حفظ التسجيل، انتظر حتى تنتهي؛ وإذا طال الانتظار تظهر رسالة بأن العملية مستمرة، فلا تضغط مرة أخرى.
6. تحقق من ظهور وقت الدخول وحالة الجلسة.
7. عند انتهاء العمل اضغط الانصراف، ثم تحقق من وقت الخروج وإغلاق الجلسة في السجل.
8. عند العمل بأكثر من فترة، راجع كل فترة على حدة ولا تعتبر خروج الصباح نهاية اليوم كله.

قد يمنع التسجيل خارج النافذة أو خارج النطاق أو مع جلسة مفتوحة أو بيانات غير مكتملة. اقرأ الرسالة المحددة واتبع الإجراء المناسب؛ لا تسجل وقتًا غير حقيقي لتجاوزها.

خطوات بحسب الجهاز

• iPhone أو iPad: راجع الإعدادات ← الخصوصية والأمان ← خدمات الموقع، ثم التطبيق أو المتصفح المستخدم. فعّل الموقع الدقيق عندما يظهر هذا الخيار.
• Android: راجع معلومات التطبيق ← الأذونات ← الموقع، ثم اسمح أثناء الاستخدام وراجع خيار الدقة. قد تختلف أسماء القوائم بحسب الشركة والإصدار.
• في المتصفح: افتح أذونات الموقع من شريط العنوان أو إعدادات الموقع، وتأكد أن إذن الجهاز نفسه يسمح للمتصفح بالموقع.
• بعد إصلاح الإذن ارجع إلى وارد واستخدم إعادة المحاولة؛ لا تعتمد على قراءة سابقة من تطبيق خرائط لإثبات أن وارد استلم قراءة حديثة.

على الكمبيوتر يعرض الجدول ستة أعمدة أساسية: الموظف والتاريخ والحضور والانصراف والحالة والتفاصيل. افتح تفاصيل الصف لعرض الفترة والموقع والتنبيهات وإجراءات المراجعة أو التعديل. على الجوال تظهر السجلات كبطاقات، ويمكن فتح تفاصيل كل بطاقة.

1. اختر الموظف أو الفرع والمدى الزمني والحالة عند الحاجة.
2. اقرأ وقت الدخول والخروج والفترة والملاحظات، ولا تفسر الحالة منفصلة عن الجدول.
3. عند وجود خطأ افتح التعديل المسموح به وحدد الوقت الصحيح وفق دليل المؤسسة.
4. راجع اليوم والتاريخ وعبور منتصف الليل قبل الحفظ، خصوصًا عند تعديل وقت الخروج.
5. تحقق من إعادة عرض السجل وأثره على المدة والتقرير، وراجع أي قفل أو رسالة تمنع التغيير.

إلغاء سجل أُدخل بالخطأ

1. بصلاحية مسؤول المؤسسة، افتح السجل واختر «إلغاء سجل الدوام»، ثم اكتب سببًا واضحًا ومطلوبًا من 1 إلى 1000 حرف.
2. راجع رسالة التأكيد ثم نفّذ الإلغاء. يضيف النظام وقت الإلغاء واسم المسؤول والسبب إلى سجل المراجعة، ويحفظ بيانات الحضور الأصلية كما هي، بما فيها أوقات الدخول والخروج المتاحة.
3. راجع السجل من «السجلات الملغاة» ضمن الفترة المحددة؛ يظهر للمسؤول للمراجعة، ولا يظهر للموظف أو في تطبيقه، ولا يدخل في الحضور أو الساعات أو التقارير أو حسابات المسير.
4. لا يمكن استرجاع السجل أو تعديل بياناته بعد إلغائه. إذا بقيت فترة اليوم بلا حضور صحيح، تطبق سياسة الحضور المعتادة.

الآثار التي تُلغى وما يحميه القفل المالي

عند السماح بالإلغاء، تُلغى الحالات المعلقة والاعتمادات غير المطبقة التي لا تحمل أثرًا ماليًا، وتُبطل السماحيات النشطة، وتُوقف أحداث السياسة التي لم تُعالج، وتُبطل الآثار التأديبية المرتبطة بالسجل. تبقى بيانات السجل وسبب الإلغاء محفوظة للمراجعة.

1. راجع آخر سجل مفتوح: اليوم والوردية ووقت الدخول، وتأكد أنه ليس سجل فترة أخرى.
2. إذا سمحت نافذة الانصراف والسياسة، يسجل الموظف الخروج الحقيقي من الشاشة.
3. إذا تعذر الانصراف، يرفع الموظف الطلب أو يتواصل مع مسؤول المؤسسة مع الوقت والسبب.
4. يراجع المسؤول الأدلة ويختار المعالجة المناسبة المتاحة: تصحيح وقت مؤكد أو إغلاق غير مكتمل دون ساعات.
5. بعد الحفظ راجع علامة المعالجة والمدة والتقرير وحالة المراجعة المالية.

الجلسة الطويلة أو المتجاوزة لمنتصف الليل تحتاج تحققًا من نوع الدوام والسياسة. لا تحولها إلى خروج في الساعة الحالية إذا لم يكن ذلك هو وقت انتهاء العمل الفعلي.

تساعد شاشة الحضور المباشر على متابعة حضور اليوم والحالات المفتوحة والمتأخرين والتنبيهات التشغيلية. يعتمد تاريخ اليوم على ساعة الخادم وتوقيت الرياض، وتعرض البطاقة وقتي الدخول والخروج كلًا على حدة عند توفرهما. تتحدث البيانات دوريًا أثناء الاستخدام؛ لا يعني ذلك مراقبة حركة الموظف لحظة بلحظة خارج سجلات النظام.

1. راجع اليوم والفلاتر المتاحة للفرع أو الموظف.
2. افتح حالة الموظف المقصود وراجع وقتي الدخول والخروج والفترة، لا الحالة وحدها.
3. راجع تحذيرات الانصراف المتأخر أو السجلات المفتوحة وحدد المسؤول عن المعالجة.
4. بعد أي تصحيح أو قرار تحقق من تحديث الشاشة ومن النتيجة في سجل الدوام.

1. افتح سجل حضوري أو تبويب السجل في التطبيق.
2. اختر الفترة المتاحة وراجع يوم العمل والوردية ووقتي الدخول والخروج؛ التاريخ والوقت يعتمدان توقيت الرياض المتزامن مع الخادم لا ساعة الجهاز.
3. راجع المدة والحالة والملاحظات وأي طلب متعلق باليوم.
4. إذا وجدت اختلافًا، سجّل تاريخ الواقعة والوقت المتوقع وسبب الاعتراض ثم استخدم الطلب المتاح أو تواصل مع المسؤول.

من بطاقة طلب التفويض الإضافي اختر تاريخ عمل صالحًا سابقًا أو حاليًا أو مستقبليًا بحسب سياق العمل والسياسة والحدود، مع مراعاة قفل المسير. يمكن الإرسال قبل الحضور أو أثناءه أو بعده؛ وإذا كان التاريخ سابقًا أو بدأ الحضور فيه، يظهر الطلب للمسؤول بصفة «إداري فقط»، ولا يغيّر القرار سجلًا مغلقًا ولا ينشئ مبلغًا أو صرفًا تلقائيًا. إذا كنت تطلب الإذن قبل تنفيذ الإضافي، انتظر الموافقة؛ فمجرد الإرسال لا يصرّح بالعمل.

قد يختلف ملخص ساعات الموظف عن دقائق الأجر أو الإضافي في المسير بسبب السياسة والسماحيات والتداخل والمراجعات. الموافقة على طلب تحتاج ظهور حالة معتمدة؛ مجرد إرسال الطلب لا يصحح السجل تلقائيًا.

إذا كان زر «طلب إجازة جديد» غير متاح وتظهر عبارة «رصيد أولي غير معتمد»، فالأرقام المعروضة مبدئية حتى تعتمد المؤسسة الرصيد الافتتاحي. تواصل مع المسؤول لمراجعته؛ ظهور عدد أيام موجب وحده لا يعني أنها متاحة للطلب.

1. افتح طلب إجازة من شاشة الموظف أو التطبيق، واختر النوع المناسب من الأنواع المتاحة.
2. حدد تاريخ البداية والنهاية وراجع عدد الأيام والرصيد المعروض.
3. اكتب السبب وأكمل البيانات أو المرفقات التي يطلبها النموذج إن ظهرت.
4. أرسل الطلب وانتظر رسالة نجاح التسجيل.
5. تابع حالته: معلق أو موافق عليه أو مرفوض، أو ملغى حيث يدعم الطلب ذلك.
6. بعد الموافقة راجع الرصيد والتواريخ وأبلغ المسؤول إذا لاحظت تعارضًا.

تفتح صفحة أرصدة الإجازات والاستئذانات على تبويب الأرصدة. تبويبات سجل الإجازات والاستئذانات للمتابعة، وتفتح مراجعة الطلب مركز طلبات الموظفين. تقويم العطلات إعداد مستقل تحت الإدارة والإعدادات.

تصل المؤسسة إلى الأرصدة من الحضور والمتابعة ← أرصدة الإجازات والاستئذانات ← أرصدة الموظفين. الاسم الجديد في القائمة لا يلغي تبويب العطلات الرسمية. أما الموافقة على طلبات الموظفين أو رفضها فتتم من مركز «طلبات الموظفين».

1. راجع الموظف ونوع الإجازة وتاريخ الخدمة.
2. طابق الطلبات المعتمدة والمعلقة مع الحركات المسجلة.
3. عند اختلاف الرصيد، راجع أرصدة البداية والتصحيحات وتواريخها.
4. لا تسجل تصحيحًا ثانيًا قبل معرفة سبب الفرق، ثم تحقق من الرصيد بعد المعالجة.

الاستئذان يتعلق بجزء من وقت العمل، بينما الإجازة تمتد عبر أيام، والعذر أو التصحيح يعالج واقعة محددة. اختر نوع الطلب الذي يطابق الحالة وتجنب تقديم أكثر من طلب عن الدقائق نفسها.

1. افتح نوع الطلب المتاح، واختر التاريخ والوردية أو السجل عندما يطلبهما النموذج.
2. حدد الوقت أو الدقائق المطلوبة بدقة، واكتب سببًا واضحًا.
3. راجع التداخل مع الإجازات والطلبات السابقة ثم أرسل الطلب.
4. انتظر القرار وراجع حالته وملاحظات المسؤول.
5. بعد القرار تحقق من السجل والتقرير والأثر المالي عند الحاجة.

تبدأ القائمة بالمعلق والأقدم أولًا، وتعرض 20 طلبًا في الصفحة. عدادات الأنواع تخص المعلق في المؤسسة، بينما عدد النتائج يخص التصفية الحالية. يمكنك التصفية بالقسم وتاريخ الإرسال والحالة والنوع، أو البحث بالاسم ورقم الطلب، وتغيير الترتيب إلى الأحدث.

الموافقة والرفض على طلبات الموظفين في هذا المركز. روابط الإجازات والاستئذانات والأجهزة والإضافي في صفحاتها تفتح الطلب هنا؛ تبقى الأرصدة وتقويم العطلات وإعدادات الأجهزة والسياسات في صفحاتها المختصة.

1. من الحضور والمتابعة افتح طلبات الموظفين. تعرض الصفحة الطلبات التي تسمح بها صلاحيات مؤسستك، وتبدأ بانتظار القرار.
2. اختر نوع الطلب أو الحالة، أو ابحث باسم الموظف أو رقم الطلب. الطلبات المعالجة محفوظة في جميع الحالات.
3. افتح مراجعة الطلب لقراءة الموظف والتاريخ والمدة والسبب وحالة الطلب.
4. اختر الموافقة أو الرفض. أدخل سبب الرفض حيث يُطلب، وللعمل الإضافي حدد الدقائق المعتمدة بما لا يتجاوز المطلوب. راجع الأثر ثم اضغط التأكيد.
5. بعد الحفظ تتحدث القوائم والجرس. عند تغير حالة الطلب لدى مسؤول آخر، حدّثه وراجع القرار الحالي قبل المحاولة.

1. افتح طلبات الموظفين وحدد النوع والحالة والموظف والفترة.
2. اقرأ السبب والتواريخ والدقائق، ثم راجع السجل والجدول والرصيد وأي طلب متداخل.
3. اتخذ قرار الموافقة أو الرفض بحسب الصلاحية، وسجل التوضيح المطلوب.
4. تحقق من الحالة النهائية بعد الحفظ بدل الاعتماد على اختفاء التنبيه.
5. راجع أثر القرار في الرصيد والتقرير والمسير، خصوصًا للطلبات التي تخص فترة قديمة.

1. استخدم نسخة التطبيق المعتمدة من المؤسسة، وأدخل رمز المؤسسة الصحيح عند أول إعداد.
2. سجّل الدخول ببياناتك وأكمل تغيير كلمة المرور أو طلب الجهاز إن ظهر.
3. من الرئيسية سجّل الحضور والانصراف وفق الوردية والسياسة.
4. من السجل راجع أيامك، ومن الإجازات والطلبات تابع الرصيد والقرارات.
5. من الملف راجع بياناتك وخيارات الحساب والأمان والدعم المتاحة.
6. اسمح بالإشعارات إذا رغبت في تلقي تنبيهات المؤسسة، ثم راجع سجل الرسائل داخل التطبيق أيضًا.

إذا كانت ميزة الدخول المحفوظ أو التحقق الحيوي متاحة فهي تسهّل فتح حسابك على الجهاز، ولا تستبدل كلمة المرور أو موافقة المؤسسة على الجهاز. أثناء تسجيل الحضور انتظر حالة التحقق من الدوام أو الموقع أو حفظ التسجيل، ولا تضغط مرة أخرى إذا ظهرت رسالة بأن العملية مستمرة. عند انتهاء الجلسة أو تغيير بيانات الحساب قد تحتاج إلى الدخول مجددًا.

إذا انتهى اشتراك المؤسسة تتوقف خدمات الموظف إلى أن يعالج المسؤول الاشتراك. في النسخ التي تدعم رسالة انتهاء الاشتراك، تظهر بعد التحقق من بياناتك وتطلب التواصل مع مسؤول المؤسسة. إذا ظهرت رسالة دخول عامة فتأكد من بياناتك ثم راجع المسؤول؛ تغيير كلمة المرور وحده لا يجدد الاشتراك.

1. افتح الخصومات والمكافآت وحدد الموظف والشهر المرتبط بالبند.
2. اختر النوع المناسب وأدخل القيمة أو الكمية والسعر حسب النموذج؛ راجع الإجمالي الناتج.
3. أدخل سببًا أو وصفًا يوضح المستند والواقعة، ثم احفظ.
4. راجع البند ضمن قائمة الشهر، ثم افتح المسير وتحقق من ظهوره في الموضع الصحيح.
5. قبل التعديل أو الحذف راجع هل توجد مسودة أو فترة معتمدة أو مصروفة مرتبطة به.

تعرض اللوحة المالية ملخص تكلفة الرواتب والصافي والخصومات والمكافآت والمقارنات والاتجاهات المتاحة. هي أداة متابعة وقراءة؛ حالة الاعتماد والصرف تُراجع في المسير المحفوظ.

1. اختر الشهر وراجع عدد الموظفين ونطاق البيانات.
2. اقرأ المؤشرات ثم افتح تفصيل المبالغ أو المقارنة لتفسير التغير.
3. راجع تنبيهات اكتمال المصادر أو أي ملاحظة على الحساب.
4. طابق الفرق مع شاشة المسير للفترة ونوع العرض نفسيهما قبل اتخاذ قرار.

1. راجع بيانات التأمينات في ملف الموظف: الشمول والجنسية ورقم الاشتراك والأجر الخاضع.
2. افتح تقرير التأمينات وحدد الشهر والسنة.
3. طابق إجمالي حصة الموظفين وحصة صاحب العمل مع صفوف التقرير.
4. راجع الموظفين غير المشمولين أو ذوي البيانات الناقصة، ثم صحح المصدر عند الحاجة.
5. صدّر Excel أو اطبع من الأدوات المفعلة، وطابق النتيجة قبل استخدامها محاسبيًا.

شرح النسب والحدود الحسابية الموجودة في وارد مضمّن في فصل المسير الخاص بالتأمينات. حصة صاحب العمل تكلفة على المؤسسة وليست خصمًا إضافيًا من صافي الموظف.

العرض الحالي يحسب المسير من بيانات الموظفين والجداول والحضور والإجازات والتعديلات الموجودة وقت الطلب. هو عرض للمراجعة، ولا يثبت اعتماد الراتب أو تحويله للموظف.

المسودة المحفوظة لقطة ثابتة. الاعتماد يقفل اللقطة، وتسجيل الصرف يحفظ تفاصيل عملية الصرف ويقفلها نهائيًا. فتح شهر سابق في العرض الحالي قد يعطي أرقامًا مختلفة إذا تغير الراتب أو البيانات؛ ارجع إلى اللقطة المحفوظة لمعرفة الأرقام المعتمدة.

الشهر المختار هو شهر الراتب. تبدأ فترة الحضور يوم 25 من الشهر السابق وتنتهي يوم 24 من شهر الراتب، شاملًا اليومين وبتوقيت الرياض. يبدأ تجهيز المسير يوم 25، وموعد الصرف المتوقع يوم 1 من الشهر التالي؛ الموعد المتوقع لا ينفذ تحويلًا تلقائيًا.

رواتب أكتوبر 2026: الحضور 2026-09-25 إلى 2026-10-24؛ التجهيز 2026-10-25؛ الصرف المتوقع 2026-11-01.

الفترة تقويمية وليست دائمًا 30 يومًا: رواتب مارس 2026 تشمل 28 يومًا، وأبريل 2026 تشمل 31 يومًا. القسمة على 30 في معدل الراتب اليومي قاعدة حساب منفصلة عن طول فترة الحضور.

يبقى مفتاح التعديلات المالية هو شهر بداية الحضور حفاظًا على البيانات المحفوظة: رواتب أكتوبر تستخدم المفتاح 2026-09. راجع المفتاح المبيّن في الشاشة والتقرير؛ لا تضف تعديلًا مرة ثانية لمجرد اختلاف اسم شهر الراتب.

تشمل الأهلية أفراد القوى العاملة الذين تتقاطع خدمتهم مع الفترة، مع استثناء حساب مدير النظام. قد يظهر موظف انتهت خدمته إذا كان تاريخ انتهائها ضمن الفترة. تعطيل الحساب دون تاريخ نهاية خدمة يختلف عن إنهاء خدمة مؤرخ؛ راجع الملف عند فقدان موظف من القائمة.

تستخدم الحسابات الراتب، وبداية ونهاية الخدمة، وإعداد الخصومات والتأمينات، والورديات وتاريخ سريانها، وسجلات الدخول والخروج، والعطل، والإجازات والاستئذانات المعتمدة، والإضافي، والجزاءات المحفوظة والتعديلات المالية للشهر.

للبيانات القديمة التي لا تملك تاريخ بداية خدمة صريحًا، يُستخدم تاريخ إنشاء ملف الموظف كحد البداية. صحح تاريخ الخدمة قبل احتساب أول فترة لموظف قديم أُضيف حديثًا للنظام.

تُبنى الفترات المستحقة من الوردية المعيّنة وتاريخها وأيام العمل، داخل الخدمة وفترة المسير. العطلة المسجلة تستثني الجدول في تاريخها، والعطلة المتكررة تبدأ من سنة تسجيلها. لا يُفترض جدول الأحد إلى الخميس لمجرد غياب جدول صحيح.

في الدوام الثابت يُقاس الغياب بالفترات المجدولة التي فاتت. إذا كان لليوم فترتان مدة كل منهما 4 ساعات وحضر الموظف إحداهما، فالغياب المكافئ نصف يوم. حضور يوم آخر لا يمحو هذا الغياب.

الغياب المكافئ لليوم = دقائق الفترات الثابتة الغائبة ÷ إجمالي دقائق الفترات الثابتة المستحقة في اليوم. خصم الغياب = (الراتب الشهري ÷ 30) × مجموع أيام الغياب المكافئة.

الوردية المرنة لا تولّد غيابًا آليًا كالفترة الثابتة. لا تُجمع الدقائق المتداخلة مرتين. السجل التاريخي الذي لا يطابق جدولًا صالحًا يبقى دليل حضور للمراجعة ولا يُنشئ استحقاقًا مجدولًا جديدًا.

الدوام المرن في وارد لا يفرض ساعة حضور أو انصراف ولا حدًا أدنى للساعات. يستطيع الموظف تسجيل عدة جلسات في اليوم بعد إغلاق كل جلسة سابقة، وتُجمع المدد الفعلية دون تحويلها تلقائيًا إلى تأخير أو انصراف مبكر أو غياب أو إضافي.

المرونة لا تلغي الراتب الشهري أو التأمينات أو المكافآت والخصومات اليدوية. تُحسب هذه البنود وفق ملف الموظف وسياسة المسير، ولا يُنشأ فقط خصم آلي مشتق من جدول زمني غير موجود.

الفترات المرتبطة بمواقيت الصلاة

تُستخدم المواقيت التاريخية المثبتة في سجل الحضور. إذا كانت فترة ثابتة مرتبطة بالصلاة ولا تملك وقت بداية أو نهاية مثبتًا للتاريخ المعني، تستبعد من الحساب المالي التخمني وتظهر للمراجعة، ويُمنع اعتماد المسير. ينطبق ذلك أيضًا على الفترات المستقبلية غير المحسومة ضمن العرض المختار.

تؤثر الطلبات المعتمدة فقط. السنوية والمرضية المعتمدتان تستثنيان الفترة من الغياب العادي. الأنواع الأخرى أو غير المعروفة لا تتحول تلقائيًا إلى إجازة مدفوعة بمجرد اعتمادها؛ راجع النوع وأثره قبل الإقفال.

عند تفعيل حساب الإجازات، يبدأ الأثر المالي الجديد من تاريخ سريانه. المرضي يُحسب ضمن دورة تبدأ بأول يوم مرضي: أول 30 يومًا بأجر كامل، الأيام 31–90 بأجر 75%، وما بعدها دون أجر في حساب الشرائح. لا تُكرر الأيام المتداخلة، ويُفصل نقص أجر المرضي عن خصم الغياب.

مثال: راتب 3,000 ريال ويومان مرضيان في شريحة 75% → نقص الأجر = 3,000 ÷ 30 × 2 × 25% = 50.00 ريال.

الاستئذان المعتمد يطبق حسب التاريخ والفرع المحددين. الاستئذان العام لليوم أوسع من استئذان فرع واحد؛ إعفاء سجل فرع لا يعني تلقائيًا إعفاء فروع أخرى.

إذا امتدت الخدمة طوال الفترة، فالأساس هو الراتب الشهري الكامل، حتى لفترة 28 أو 31 يومًا، وحتى إذا وافقت بداية أو نهاية الخدمة حدودها بالضبط. للخدمة الجزئية يُجزّأ الأساس بأيام الخدمة التقويمية داخل الفترة وبحد أقصى 30 يومًا. لا يحدد أول حضور بداية الاستحقاق.

معدل اليوم = الراتب الشهري ÷ 30. أساس الخدمة الجزئية = معدل اليوم × min(30، أيام الخدمة داخل الفترة).

تُحسب المبالغ النقدية بالهللات ويُقرب نصف الهللة إلى الأعلى. لا تضرب معدل اليوم المعروض بعد تقريبه: راتب 1,000 ريال وغياب ثلاثة أيام = 100.00 ريال، وليس 99.99 الناتجة عن 33.33 × 3. وراتب 1,000.05 مع غياب يوم واحد ينتج 33.34 ريال بعد التقريب، لأن القيمة غير المقربة 33.335.

سماحية الوردية تغطي التأخير كاملًا داخل الحد. بداية 08:00 وسماحية 15 دقيقة: دخول 08:15 لا يخصم تأخيرًا؛ دخول 08:16 يحتسب 16 دقيقة من البداية. الانصراف المبكر لا يحصل تلقائيًا على سماحية التأخير.

خصم حسب سياسة المنشأة

تُجمع دقائق المخالفات المؤهلة ويُطرح السماح الشهري مرة واحدة، ثم تطبق كتلة كل X دقيقة بمبلغ Y ريال. الكسر الأقل من كتلة كاملة لا يُخصم. مرشح السياسة محدود بخمسة أجور يومية قبل بقية ضوابط الاستقطاع.

مرشح السياسة = min(floor(max(0، دقائق المخالفات − السماح الشهري) ÷ X) × Y، 5 × الراتب الشهري ÷ 30).

مسار الجزاءات المحفوظة

عند تفعيل مسار اللائحة تُستخدم مبالغ حسم الوقت والجزاء من السجلات النشطة المحفوظة. لا يضاف خصم سياسة المنشأة فوقها لنفس الموظف. المعاينة لا تنشئ جزاءات أو تعيد تسعيرها أو ترسل إشعارات؛ غياب سجل جزاء لا يثبت اكتمال مراجعة المخالفات.

الإضافي المدفوع يعتمد على سياسة مفعلة وصالحة وسارية وقت الدقائق المستحقة، وسعر الدقيقة المسجل، وخروج مؤكد. البقاء بعد نهاية الدوام لا يضمن وحده مبلغًا ماليًا.

تحتسب الدقائق الكاملة بعد نهاية الفترة وبعد الدخول الفعلي، وتُستبعد الدقائق المتداخلة مع دوام أساسي آخر أو إضافي متعارض. تغير السعر يقسم المبلغ حسب تاريخ سريانه ولا يعيد تسعير كل الدقائق بالسعر الأخير.

20 دقيقة مستحقة بسعر 0.50 ريال للدقيقة = 10.00 ريال. إذا استُبعدت 5 دقائق متداخلة، يصبح المستحق 15 × 0.50 = 7.50 ريال.

الدوام الليلي يحافظ على تاريخ الفترة وتوقيت الرياض عند عبور منتصف الليل. راجع تاريخي البداية والنهاية، خاصة عند تداخل ورديتين أو تغير سياسة في منتصف الليل.

يتحكم الاشتراك والجنسية والأجر التأميني في الحساب. عند غياب الأجر التأميني يستخدم الراتب الشهري. حصة الموظف تخصم من صافيه، وحصة المنشأة تكلفة عليها لا تخصم من الموظف.

النسب المبرمجة حاليًا: للسعودي 10.75% للموظف و12.75% للمنشأة؛ ولغير السعودي 0% للموظف و2% للمنشأة. للأجر الموجب يُطبق النطاق الحسابي 400–45,000 ريال. عند عدم وجود أجر موجب لا ينشأ اشتراك افتراضي من الحد الأدنى.

مثال بالنسب المبرمجة: أجر 8,000 → حصة الموظف 860.00، المنشأة 1,020.00، الإجمالي 1,880.00 ريال. الراتب بعد حصة الموظف فقط = 7,140.00 ريال.

التعديل مرتبط بموظف ومنشأة ومفتاح شهر محدد. مكافأة الأداء والمكافأة الأخرى تزيدان الراتب؛ أنواع الخصم تقلله. المبلغ موجب وبدقة هللتين كحد أقصى؛ لا تدخل خصمًا سالبًا لتحويله إلى مكافأة، ولا كسورًا أدق من الهللة.

تسجيل سلفة كخصم يدوي لا ينشئ خطة أقساط تلقائية للأشهر التالية. لكل شهر قيده، ويجب مطابقته مع سجل السلفة. يمكن وجود تعديلين صحيحين بالقيمة نفسها؛ النظام لا يحذف المتشابه تلقائيًا، لذلك راجع الإدخال المكرر بالخطأ.

بعد الاعتماد أو تسجيل الصرف تُمنع إضافة أو تعديل أو حذف تسويات الشهر المقفل، وكذلك نقل تعديل منه أو إليه. تصحيح المعتمد غير المصروف يبدأ بإعادته إلى مسودة بسبب موثق ثم تحديث اللقطة ومراجعتها واعتمادها مجددًا.

الصافي = max(0، أساس الفترة + المكافآت + الإضافي − الغياب − نقص أجر المرضي − خصم السياسة المطبق − حسم الوقت المحفوظ − الجزاء المحفوظ − الخصومات اليدوية المطبقة − حصة الموظف في التأمينات).

يحسب ضابط الاستقطاع الحالي 50% من أساس الفترة، ويضم الغياب والمرضي والجزاءات والتأمينات والخصومات اليدوية والسياسة. عند التجاوز يخفض الخصم اليدوي أولًا ثم خصم السياسة فقط. لا يغير تلقائيًا البنود الأخرى المحفوظة؛ إذا بقي تجاوز يظهر مبلغ غير معالج يحتاج مراجعة، لذلك لا يضمن هذا الضابط أن الصافي دائمًا 50% أو أكثر.

تخفيض المبلغ المطبق لا يغير أصل القيد ولا ينشئ إعفاءً أو ترحيلًا تلقائيًا للمتبقي. هذا ضابط حسابي وليس شهادة بجواز كل خصم نظاميًا. بند الخصم اليدوي جزء من مجموع الاستقطاعات؛ لا تطرحه مرة أخرى من صافي جاهز.

مثال 1: فترة كاملة مع غياب ومكافأة

الأساس 3,000؛ الغياب 1.5 يوم = 150؛ المكافأة 200؛ الخصم اليدوي المطبق 50؛ باقي البنود صفر. الصافي = 3,000 − 150 + 200 − 50 = 3,000.00 ريال.

مثال 2: خدمة جزئية

الشهري 3,000؛ الخدمة 15 يومًا ضمن فترة مكتملة؛ الغياب يومان؛ الباقي صفر. الأساس = 3,000 ÷ 30 × 15 = 1,500.00؛ الغياب = 200.00؛ الصافي = 1,300.00 ريال.

مثال 3: شهر قصير وخدمة كاملة

رواتب مارس 2026: من 25 فبراير إلى 24 مارس (28 يومًا). خدمة كاملة وراتب 3,000 دون خصومات أو إضافات → الأساس والصافي 3,000.00 ريال.

1. العرض الحالي ثم المسودة

راجع الفترة وعدد الموظفين والتفاصيل ثم احفظ لقطة. المسودة لا تتحدث تلقائيًا عند تغيير الحضور أو الراتب؛ تحتاج تحديثًا صريحًا. يمكن حفظها للمراجعة قبل حسم السجلات المفتوحة، لكن ذلك لا يسمح باعتمادها قبل معالجة الموانع.

2. الاعتماد

يتحقق الخادم من اللقطة ومطابقتها للحساب الحالي قبل الاعتماد. إذا تغيرت المدخلات حدّث المسودة وراجعها. الراتب غير المحدد أو غياب جنسية مشترك التأمينات، والسجلات المفتوحة والإضافي أو التداخلات التي تحتاج مراجعة، تمنع الاعتماد. تحذير تجاوز ضابط 50% وحده لا يمنع الاعتماد آليًا لكنه يحتاج تفسيرًا ومراجعة. المسير المعتمد يحفظ أرقامه.

3. تسجيل الصرف

يسجل المخوّل تاريخ الصرف والطريقة والمرجع عند الحاجة. «تم الصرف» توثيق للعملية التي نفذتها المنشأة؛ لا ينفذ وارد تحويلًا بنكيًا بمجرد الضغط. لا تتغير اللقطة المالية عند تسجيل الصرف.

4. التصحيح

المعتمد غير المصروف يمكن إعادته إلى مسودة بسبب موثق، مع بقاء اللقطة حتى تحديثها صراحة. المصروف يبقى مقفلًا؛ تصحيح بيانات الصرف يوثق السبب والتاريخ وسجل التدقيق ولا يغير رواتب الموظفين المحفوظة.

• تحقق من المنشأة، شهر الراتب، فترة الحضور، مفتاح التعديلات، وعدد الموظفين.
• راجع تواريخ الخدمة والرواتب والتأمينات للموظفين الجدد والمنتهية خدمتهم وأي تغيير مالي منذ المسير السابق.
• راجع السجلات المفتوحة وتعارض الفترات والإضافي والسجلات غير المرتبطة بجدول.
• طابق الإجازات والاستئذانات والعطل مع القرارات المعتمدة؛ افحص نقص أجر المرضي منفصلًا عن الغياب.
• طابق المكافآت والخصومات والسلف مع مستنداتها، ولا تخصم الواقعة نفسها عبر أكثر من بند.
• طابق مجموع صافي الموظفين مع الشاشة وExcel وPDF، وميّز العرض الحالي عن اللقطة المحفوظة.

التصدير تقرير وليس اعتمادًا أو إثبات تحويل. عند فشل جلب مصدر مالي لا تتوفر نتيجة مكتملة للعرض الحالي أو الحفظ أو التصدير؛ أعد المحاولة بعد معالجة الخطأ. اللقطة المحفوظة المستقلة لا تتحول إلى أرقام حية بسبب فشل الشبكة.

لماذا تغير شهر قديم؟

العرض الحالي يعاد حسابه من البيانات الحالية. افتح المسير المحفوظ للتحقق من المعتمد أو المصروف؛ تغيير الراتب لا يغير لقطة مصروفة.

هل كل البقاء بعد الدوام مدفوع؟

يلزم خروج مؤكد وسياسة مفعلة وسعر صحيح وعدم تعارض الدقائق. راجع بند الإضافي والتنبيهات، لا فرق الساعة وحده.

لماذا لا يظهر موظف أو يظهر موظف غير نشط؟

راجع المنشأة والفلاتر وتواريخ الخدمة والحالة. انتهاء خدمة مؤرخ داخل الفترة يختلف عن تعطيل الحساب دون تاريخ نهاية.

هل «تم الصرف» يرسل المال؟

لا؛ هو سجل إداري. نفذ الدفع عبر القناة المالية المعتمدة وطابق المرجع والمبلغ.

هل تُحسب كل التزامات العقد تلقائيًا؟

لا تفترض تلقائية مكافأة نهاية الخدمة أو تسوية الإجازة نقدًا أو الضرائب أو أقساط السلف أو نسب التأمينات حسب تاريخ الاشتراك من هذه الوثيقة. البند الذي لا يملك قاعدة موثقة ومختبرة يحتاج إجراءً محاسبيًا مستقلًا وقيدًا صحيحًا مع مستند.

كيف أبلغ عن اختلاف؟

حدد الشهر ونوع العرض (حالي/مسودة/معتمد/مصروف) والبند المختلف والحساب المتوقع وأساسه. أرفق مثالًا منزوع البيانات الحساسة وأوقف اعتماد الفترة المتأثرة حتى تفسير الفرق وتصحيحه.

1. اختر الموظف والفترة والتصفية المتاحة.
2. تحقق من بيانات الموظف والفرع وتواريخ الخدمة في رأس التقرير.
3. راجع أيام الجدول والحضور والغياب وساعات العمل ودقائق الأجر الأساسية.
4. راجع بعد نهاية الدوام والإضافي المؤهل والمستبعد والتداخل والحالات التي تحتاج مراجعة إن ظهرت.
5. افتح تفاصيل اليوم المختلف وطابق الإجازة والعذر ونوع الإغلاق.
6. صدّر التقرير بعد اكتمال البيانات، ثم طابق عدد الصفوف والفترة مع الشاشة.

تساعد الإحصائيات على متابعة الحضور والتأخير والاتجاهات والمقارنات المتاحة. اقرأ الفترة والموظفين المشمولين قبل مقارنة فرعين أو شهرين، خاصة عند اختلاف الأيام المجدولة أو عدد الموظفين.

1. حدد الفترة أو الشهر والفلاتر التي تدعمها الشاشة.
2. راجع عدد السجلات المشمولة وتفسير المؤشر.
3. افتح التقرير التفصيلي للموظف أو اليوم غير المعتاد.
4. اربط الانخفاض أو الارتفاع بتغييرات التعيين والإجازات والدوام قبل استنتاج سبب سلوكي.

1. افتح الشاشة المطلوبة وحدد الفترة والفلاتر والأعمدة المتاحة.
2. انتظر اكتمال تحميل البيانات وعالج أي رسالة خطأ قبل التصدير.
3. اختر Excel أو PDF أو الطباعة حسب الأدوات المفعلة في الصفحة.
4. إذا ظهرت نافذة طباعة اختر الطابعة أو «حفظ كملف PDF»، وراجع معاينة الصفحات والاتجاه.
5. افتح الملف الناتج وطابق العنوان والمؤسسة والفترة والعدد والإجماليات مع الشاشة.
6. شارك الملف فقط مع المخولين واحتفظ بمرجع النسخة المستخدمة في المراجعة.

طباعة هذا الدليل مختلفة عن تصدير بيانات المؤسسة: تتضمن الشروح كاملة دون أسماء موظفين أو رواتب فعلية. يمكن اختيار صفحات محددة من نافذة الطباعة.

1. افتح إعدادات تطبيق الموظفين ثم إدارة الأجهزة أو الطلبات المعلقة.
2. راجع اسم الموظف والجهاز وحالته وتاريخ الطلب، وتحقق من هوية صاحب الطلب.
3. وافق أو ارفض وفق السياسة والحد المتاح، مع توثيق السبب عند طلبه.
4. بعد الموافقة يعيد الموظف محاولة الدخول. عند إلغاء جهاز، أبلغ صاحبه عبر قنوات المؤسسة.

1. حدد القسم المقصود وراجع القيم الحالية قبل التعديل.
2. غيّر الحقول المطلوبة واحفظ من زر القسم نفسه إن كانت هناك نماذج مستقلة.
3. تحقق من رسالة النجاح ثم افتح الصفحة المتأثرة، مثل الدخول أو تقرير الطباعة.
4. إذا لم يظهر خيار، راجع الصلاحية والباقة بدل افتراض أن الدليل يفعّله.

1. افتح إعدادات تطبيق الموظفين وراجع بيانات المؤسسة ورمزها.
2. انسخ الرمز وسلّمه للموظفين عبر قناة المؤسسة حتى يحددوا جهة الدخول الصحيحة.
3. راجع إعداد حماية الأجهزة والحدود والطلبات المعلقة.
4. استخدم رسائل التطبيق عند الحاجة، وحدد الجميع أو موظفين معينين وفق الأداة المتاحة.
5. انتقل إلى المواقع والفروع والموظفين لتعديل المصادر التي يعتمد عليها التطبيق.
6. راجع طلبات الخصوصية وحذف الحساب من الصفحة المرتبطة بها.

افتح جرس التنبيهات من شريط الأدوات أعلى الصفحة على الكمبيوتر أو الجوال. يبقى متاحًا عند طي قائمة الكمبيوتر؛ لا تحتاج فتح هوية المؤسسة للوصول إلى التنبيهات.

يفرق الجرس بين غير المقروء من أحدث 100 طلب معلّق وبين إجمالي الطلبات بانتظار القرار. تمييز الطلبات كمقروءة يخفض عداد غير المقروء فقط؛ يبقى الطلب ضمن مجموعته حتى اتخاذ القرار. حالة القراءة محفوظة لهذا المستخدم والمؤسسة في المتصفح الحالي، وقد تختلف على جهاز آخر.

طلبات الإجازة والاستئذان والعمل الإضافي واعتماد الأجهزة وإغلاق الحسابات الجديدة تظهر في جرس المؤسسة حسب الصلاحية وإعدادات نوع التنبيه. تتحقق اللوحة من وجود تغييرات كل 5 ثوانٍ أثناء ظهورها، وتجلب القوائم عند التغيير، مع جلب احتياطي كل 30 ثانية وعند فتح الجرس. يتوقف الفحص السريع عند إخفاء الصفحة أو انقطاع الإنترنت ويستأنف عند العودة. فتح التنبيه ينقلك إلى نوع الطلب في صفحة طلبات الموظفين؛ التنبيه الخاص بطلب جديد يفتح تفاصيله مباشرة.

عند اكتشاف طلب جديد واللوحة مفتوحة، يظهر تنبيه مؤقت أعلى الشاشة لمدة 3 ثوانٍ. الضغط عليه يفتح الطلب المحدد ويبرزه؛ اختفاؤه أو إغلاقه لا يحذف الطلب من الجرس ولا يغيّر حالته. لا تعرض الطلبات القديمة كتنبيهات جديدة عند فتح الصفحة. تظهر حالة التحديث التلقائي في الجرس. عند تعذر الفحص السريع يبقى الجلب الدوري الاحتياطي كل 30 ثانية أثناء فتح اللوحة؛ يتطلب التحديث اتصالًا بالإنترنت وقد يتأخر عند ضعفه أو التشغيل على أكثر من خادم.

1. لاستلام تنبيه خارج الصفحة، افتح جرس المؤسسة واضغط تفعيل إشعارات الطلبات ثم اسمح بإشعارات المتصفح.
2. فعّلها على كل جهاز إدارة تحتاج التنبيه عليه. السماح على جهاز الموظف لا يفعّل إشعارات جهاز المسؤول.
3. من الإعدادات العامة ← الإشعارات اختر أنواع الطلبات المطلوبة. تعطيل النوع يوقف تنبيهه، ولا يحذف الطلب من صفحة المراجعة.

يعرض جرس المؤسسة تنبيهات الطلبات والأجهزة والمراسلات حسب التفعيل والصلاحيات. افتح التنبيه للانتقال إلى مصدره أو قراءة الرسالة، وراجع الحالة الحالية هناك؛ قد يظل إشعار قديم ظاهرًا بعد معالجة أصل الطلب.

• إشعارات الهاتف تحتاج إذن النظام ونسخة تطبيق تدعمها واتصالًا مناسبًا.
• رسائل التطبيق قد تستهدف الجميع أو موظفين محددين؛ راجع المستلمين والنص قبل الإرسال.
• إذا ظهرت إعدادات SMS أو WhatsApp، اختر المزود وأكمل البيانات المطلوبة واسم المرسل أو المعرفات التي يطلبها النموذج.
• اختبار الاتصال يرسل رسالة فعلية عند عمل المزود؛ استخدم رقمًا مخصصًا للاختبار ومصرحًا به.
• راجع سجل الإرسال أو حالة التنبيه المتاحة، ولا تعتبر النقر على الإرسال دليل قراءة من الموظف.

1. افتح الاشتراك وراجع الباقة والحالة وتاريخ الانتهاء وحد الموظفين والاستخدام.
2. عند اختيار باقة راجع الدورة والمبلغ والخصم والحدود كما تظهر وقت العملية.
3. إذا كانت بوابة الدفع مفعلة، افتح صفحة الدفع المستضافة المعروضة وأكمل الإجراء هناك.
4. بعد العودة إلى وارد تحقق من حالة الاشتراك والفاتورة أو الإيصال؛ العودة وحدها لا تثبت نجاح الدفع.
5. راجع سجل الفواتير والإيصالات والاستردادات، واحفظ مرجع العملية عند التواصل مع الدعم.

إذا ظهر خيار التجديد المبكر، راجع مبلغ الدفع وتمديد 30 أو 365 يومًا وتاريخ الانتهاء المتوقع بعد الدفع، ثم أنشئ طلب الدفع لمرة واحدة. يشمل السعر أي سعة إضافية حالية، ولا يغيّر حد الموظفين. تسجيل الطلب أو فتح رابط الدفع لا يمدد الاشتراك؛ انتظر تأكيد الدفع وتحقق من حالة الطلب في صفحة الاشتراك.

عند إنشاء اشتراك جديد، حدّد عدد الموظفين الإضافيين عند الحاجة وراجع حد الموظفين والتكلفة الإجمالية المعروضين؛ لا يرفع النظام العدد أو المبلغ تلقائيًا ليستوعب الموظفين الحاليين. إذا كان التجديد التلقائي مفعّلًا، فتعديل الباقة أو المقاعد الإضافية يتم من صفحة المالك ويطبق عند التجديد دون خصم فوري.

التجديد التلقائي خيار منفصل ويتطلب موافقة صريحة على تحصيل المبلغ والدورة المعروضين. إذا ألغيت التجديد التلقائي، يبقى الاشتراك فعالًا حتى نهاية الفترة المدفوعة ثم تتوقف التحصيلات التالية؛ لا تُسترد الدفعة الحالية.

إذا ظهر تنبيه قرب انتهاء الاشتراك أو انتهائه في أعلى التطبيق، افتحه للانتقال مباشرة إلى صفحة الاشتراك والفوترة؛ راجع الحالة قبل بدء عملية دفع جديدة.

انتهاء الاشتراك أو بلوغ حد الموظفين قد يقيّد بعض الإجراءات. توثيق استرداد أو فاتورة يختلف عن إجراء مالي جديد؛ راجع الحالة والمرجع والمبلغ والجهة قبل التأكيد.

1. افتح سجل التدقيق وحدد الفترة أو الفلاتر التي تتيحها الصفحة.
2. راجع وقت الحدث والمنفذ ونوع العملية والجهة أو السجل المتأثر.
3. طابق الحدث مع الطلب أو المسير أو الموظف في صفحته الأصلية.
4. استخدم المرجع والتاريخ عند تفسير اختلاف أو رفع بلاغ للدعم.

سجل التدقيق يساعد في معرفة القرارات والتغييرات المسجلة، ولا يعني أن كل ما حدث خارج وارد موجود فيه. مسودة المسير أو قرار المراجعة لهما حالتهما الحالية، بينما يعرض السجل تسلسل الأحداث المتاح.

يمكن للموظف إرسال طلب إغلاق الحساب من تبويب «حسابي» في التطبيق. يظهر للمسؤول في مركز «طلبات الموظفين» ضمن إغلاق الحساب، وفي صفحة طلبات حذف الحسابات، مع الحالة وملاحظات المراجعة.

1. يراجع المسؤول هوية صاحب الطلب والسبب والسجلات المرتبطة به؛ لا يراجع طلب إغلاق حسابه بنفسه.
2. سجّل الموافقة أو الرفض مع الملاحظة المطلوبة، وراجع التأكيد قبل التنفيذ.
3. الموافقة تعطل حساب الموظف وتنهي جلسات تطبيقه؛ تحقق من الحالة النهائية بعد حفظ القرار.
4. راجع متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المالية والوظيفية وأي طلب متعلق بالبيانات مع المؤسسة.

تظهر صفحة المساعد لمسؤول المؤسسة عندما تكون الخدمة مفعلة. يقرأ البيانات التي تدعمها أدواته وفق الصلاحيات الحالية، ويشرح الاستخدام بالعربية والإنجليزية. لغة الإجابة تتبع لغة الواجهة عند إرسال السؤال، حتى في محادثة قديمة.

1. اكتب سؤالًا يحدد الموظف أو الفترة: «ما طلبات إجازة أحمد سالم المعلقة هذا الشهر؟» أو «من المتأخرون اليوم؟».
2. تابع في المحادثة نفسها: «والمرفوضة؟» أو «والشهر الماضي؟». يحتفظ المساعد بسياق الأسئلة الأخيرة ويقرأ النتائج من جديد؛ لا يعتمد أرقام جواب سابق كحقائق حالية.
3. إذا لم يجد الاسم أو وجد أكثر من موظف بالاسم نفسه، وضّح الاسم بدل افتراض أن النتائج تشمل الجميع.
4. راجع الفترة والحالة والمصدر، وافتح زر الصفحة للوصول إلى شاشة البيانات أو الإجراء.
5. اتخذ أي موافقة أو تعديل من الصفحة المعتمدة بعد المراجعة. فتح الرابط لا ينفذ القرار.

اليوم وأمس والشهر الماضي تُفسر حسب ساعة الخادم في الرياض. «هذا الشهر» يعني من بداية الشهر الميلادي إلى اليوم؛ شهر المسير وفترته المحاسبية يُراجعان من شاشة الرواتب. نتائج طلبات الإجازة والاستئذان المفلترة بالتاريخ تشمل الطلبات المتداخلة مع الفترة.

1. ابدأ بمسؤول مؤسستك لمشكلات الحساب والوردية والطلبات والسياسات.
2. للمشكلة التقنية استخدم قناة الدعم المعروضة في المؤسسة أو صفحة دعم وارد العامة.
3. اذكر اسم الصفحة والخطوات المختصرة والوقت وتاريخ الواقعة ونوع الجهاز والمتصفح أو إصدار التطبيق.
4. أرفق رقم الخطأ المرجعي إن ظهر، وما توقعت حدوثه وما حدث بالفعل.
5. في اختلاف المسير حدد الشهر ونوع العرض والبند وأساس الحساب المتوقع، مع مثال منزوع البيانات الحساسة.

قد يتضمن إشعار انتهاء الاشتراك أو تعليقه رابطًا مباشرًا إلى صفحة الفوترة وقناة دعم عبر واتساب؛ استخدم الروابط الموجودة في رسالة وارد الرسمية، ولا ترسل بيانات البطاقة.

1. اكتب كلمة أو عدة كلمات في البحث، مثل «نسيان الانصراف» أو «مسودة المسير».
2. استخدم تصنيف الموضوع أو مسار المسؤول أو الموظف أو المالية لتضييق النتائج.
3. افتح النتيجة للانتقال إلى الشرح الكامل، ثم استخدم رابط الموضوع للمشاركة.
4. عند عدم وجود نتائج امسح الفلاتر أو استخدم كلمة أبسط. البحث يشمل النصوص والتنبيهات والجداول وكلمات إنجليزية شائعة.
5. استخدم طباعة الدليل لحفظ PDF كامل قابل للبحث من نافذة الطباعة.

البحث يتسامح مع التشكيل وبعض اختلافات كتابة الهمزات والياء. البحث هنا يخص الشروح فقط ولا يبحث في أسماء موظفي مؤسستك أو سجلاتهم. يحتفظ رابط البحث بالكلمات والفلاتر لتتمكن من الرجوع إليها.

24 أكتوبر 2026 — هوية مؤسسة مدمجة في القائمة 2.17

• اسم المؤسسة وشعارها في رأس قائمة مضغوط؛ يظهر الاسم بسطرين كحد أقصى، واضغط عليه أو استخدم لوحة المفاتيح لقراءته كاملًا.
• جرس التنبيهات وزر طي القائمة في شريط الأدوات على الكمبيوتر. في الجوال يبقى الجرس أعلى الصفحة، وزر إغلاق القائمة بجوار الرئيسية داخلها.
• بقي اسم المؤسسة المسجل والصلاحيات وبيانات الحساب كما هي؛ عُرض حساب المدير الافتراضي باختصار لتجنب تكرار اسم المؤسسة.

24 أكتوبر 2026 — تحسين التحديث التلقائي للطلبات 2.16

• فحص خفيف للتغييرات كل خمس ثوانٍ أثناء ظهور لوحة المؤسسة، وجلب الطلبات عند التغيير مع استمرار التحديث الاحتياطي.
• إيقاف الفحص عند إخفاء الصفحة أو انقطاع الإنترنت واستئنافه عند العودة، مع احترام الصلاحيات وعزل المؤسسات.
• تحديث شرح حالة الاتصال في الجرس دون تغيير قرارات الطلبات أو القواعد المالية.

23 أكتوبر 2026 — المؤسسة التجريبية العامة 2.15

• دخول مباشر من الموقع إلى مؤسسة ببيانات وهمية دون تسجيل دخول أو تغيير جلسة العميل.
• تصفّح الأقسام والفلاتر والتفاصيل دون حفظ تغييرات أو دفع، مع عرض توضيحي مستقل للمساعد.
• رابط واضح لدخول العملاء والعودة للموقع. هذه النسخة موثقة ضمن حزمة تجهيز؛ وصولها للموقع العام يتوقف على نشر الحزمة.

23 أكتوبر 2026 — توحيد تقاويم الويب 2.14

• استكمال التقويم الموحد في فلاتر مركز الطلبات وتكليفات العمل وتاريخ الصرف وتصحيحه: قائمة للشهر وقائمة للسنة وشبكة لاختيار اليوم.
• اختيار شهر المسير بقائمتي الشهر والسنة مع الاحتفاظ بمعنى الفترة الشهرية.
• تتبع أسماء الأشهر وأزرار التقويم لغة الواجهة، ويبقى اليوم المختار ثابتًا مع اختلاف المنطقة الزمنية للجهاز. تظل حدود التواريخ وقواعد الطلبات والصرف الحالية سارية.

22 أكتوبر 2026 — تحسين مساعد المؤسسة 2.13

• فهم الأسئلة المتتابعة بالاعتماد على سياق المحادثة المملوكة للمستخدم، مع قراءة جديدة للبيانات.
• فترات نسبية بتوقيت الرياض، وتحديد الموظف وحالة الطلب وفترته قبل عرض النتائج.
• قوائم أوضح وروابط للمراجعة وإرشادات عملية، مع استمرار اتخاذ القرارات من صفحاتها المعتمدة.

توضيح قيد التجهيز — انتهاء اشتراك المؤسسة في تطبيق الموظفين

تجهيز رسائل أوضح لانتهاء الاشتراك وتعطيل المؤسسة بعد التحقق من بيانات الموظف، مع إعادة تسجيل الدخول بعد معالجة الحالة. تحتاج الرسائل إلى نسخة تطبيق لاحقة متوافقة؛ لم يُعلن إطلاقها ضمن تحسينات لوحة المؤسسات 2.12. راجع شرح تطبيق الموظفين لمعرفة الإجراء المناسب عند توقف الوصول.

21 أكتوبر 2026 — تنظيم لوحة المؤسسات 2.12

• طلبات معلقة واضحة في الرئيسية وخطوات تجهيز مبنية على البيانات المحفوظة.
• مركز الطلبات يدعم عدادات الأنواع والقسم وتاريخ الإرسال والترتيب وصفحات النتائج مع حفظ موضع المراجعة.
• سجل حضور بستة أعمدة على الكمبيوتر وبطاقات وتفاصيل على الجوال.
• تنبيهات الأنواع الخمسة لمدة 3 ثوانٍ، وتجميع الطلبات المتزامنة، وفصل القراءة عن انتظار القرار.
• تنظيم الأرصدة والتقويم والسياسات، وتحسين الأحجام والعناوين وإكمال الإنجليزية في واجهة السياسات وشروحها.

19 أكتوبر 2026 — توحيد شرح الطلبات وتجهيز المتجر 2.11

توضيح وصول طلب الإضافي إلى مركز طلبات الموظفين، وسبب انتظار اعتماد رصيد الإجازة، والتنبيه المؤقت مع أمثلة عملية. توحيد شرح إغلاق الحساب مع أثره الفعلي، وتحديث ملاحظات المراجعة ووصف المتجر بالعربية والإنجليزية.

19 أكتوبر 2026 — وضوح أسماء صفحات المؤسسة 2.10

تظهر أسماء الصفحات كاملة على سطر واحد في القائمة الجانبية وقائمة الجوال بخط أصغر قليلًا ومسافات مناسبة. أصبح اسم رابط الأرصدة «أرصدة الإجازات والاستئذانات»، مع بقاء وظائف الصفحة وتبويب العطلات كما هي.

19 أكتوبر 2026 — مركز طلبات الموظفين 2.9

صفحة موحدة لمراجعة الإجازات والاستئذانات والعمل الإضافي واعتماد الأجهزة وإغلاق الحسابات، مع تصفية وتفاصيل وتأكيد للقرار وروابط مباشرة من الإشعارات.

19 أكتوبر 2026 — إشعارات طلبات المؤسسة والشعار وأرصدة الإجازات 2.8

• جمع الإجازة والاستئذان والإضافي في جرس المؤسسة مع الانتقال إلى قسم المراجعة الصحيح وتفعيل إشعارات المتصفح للمسؤول.
• توضيح أن زر الإجازة ينتظر اعتماد المؤسسة للرصيد الافتتاحي؛ تظهر رسالة السبب قرب الزر ولا يعتمد التطبيق الرصيد نيابة عن المسؤول.
• دعم شعار المؤسسة بصيغة SVG في تطبيق الموظفين وتحديث رابط الصورة عند استبدالها؛ حدّث بيانات الرئيسية بالسحب بعد تغيير الشعار. يحتاج دعم SVG إلى نسخة التطبيق التي تتضمن هذا التصحيح.

19 أكتوبر 2026 — طلب العمل الإضافي قبل الحضور وأثناءه وبعده 2.7

• توضيح اختيار تاريخ عمل صالح سابق أو حالي أو مستقبلي، مع بقاء أهلية سياق العمل والسياسة والحدود وقفل المسير.
• شرح إمكان إرسال الطلب قبل الحضور وأثناءه وبعده.
• توضيح أن التاريخ السابق أو التاريخ الذي بدأ فيه الحضور يظهر للمراجع بصفة «إداري فقط»، وأن القرار لا يغيّر سجلًا مغلقًا ولا ينشئ مبلغًا أو صرفًا تلقائيًا.

18 أكتوبر 2026 — أهلية التفويض بعد انصراف سابق 2.6 — سلوك سابق

• كان الإصدار 2.6 يمنع التفويض المسبق بعد انصراف سابق في اليوم؛ استُبدل هذا القيد في 2.7 بإتاحة الطلب قبل الحضور وأثناءه وبعده وفق الشروط الحالية.
• تأكيد أن السجل الملغى لا يُحتسب انصرافًا سابقًا، وأن رفض الإرسال يخص التاريخ المرسل ويزول عند اختيار تاريخ آخر.
• شرح إعادة تحديث بيانات الحضور والأهلية عند العودة إلى الصفحة بعد تغير حالة الجلسة، دون تغيير قاعدة الأهلية اليومية.

18 أكتوبر 2026 — تقويم طلب العمل الإضافي للموظف 2.5 — سلوك سابق

• أضاف الإصدار 2.5 التقويم الميلادي واليوم وفق ساعة خادم الرياض، وكان يمنع التواريخ السابقة؛ أصبحت تواريخ العمل الصالحة السابقة متاحة منذ 2.7 وفق الشروط الحالية.
• توضيح أن النظام يعرض أهلية التاريخ وسبب المنع قبل الإرسال، ثم يعيد التحقق عند تقديم الطلب.
• تأكيد أن الطلب ينتظر مراجعة بشرية ولا ينشئ موافقة أو أثرًا ماليًا بحد ذاته.

18 أكتوبر 2026 — الإلغاء المدقّق وتعطيل الموظف 2.4

• توضيح أن الإلغاء يتطلب صلاحية مسؤول وسببًا إلزاميًا، مع تأكيد قبل التنفيذ وحفظ بيانات الحضور الأصلية واسم المسؤول ووقت الإلغاء والسبب.
• شرح إلغاء الحالات والآثار غير المطبقة التي لا تحمل أثرًا ماليًا، واستبعاد السجل من الحضور والساعات والتقارير وحسابات المسير مع بقائه في سجل المراجعة.
• تحديد أن الفترة المقفلة أو المسير المعتمد أو المصروف، والأثر المالي المطبق أو الساعات المعتمدة، تمنع الإلغاء حتى تُعالج من مسارها المالي.
• توضيح أن السجل الملغى المفتوح بلا وقت انصراف لا يمنع تعطيل الموظف؛ أما السجل الفعّال المفتوح فيمنعه، والعهد المسلّمة تظل مانعًا مستقلًا.

18 أكتوبر 2026 — الإلغاء المدقّق لسجل الدوام 2.3

• شرح سبب الإلغاء الإلزامي وكيفية تأكيده، مع حفظ السجل الأصلي واسم المسؤول ووقت الإلغاء للمراجعة.
• توضيح استبعاد السجل وآثاره غير المعتمدة من الحضور والساعات والتقارير والحسابات، وأن الموظف لا يرى السجل الملغى في التطبيق.
• بيان أن الإلغاء لا يعفي من الغياب، وأن المسير أو الأثر المالي والساعات المعتمدة تمنع الإلغاء حتى تُصحح من مسارها.

17 أكتوبر 2026 — مزامنة الوقت وشرح الحضور والسياسات 2.2

• توضيح أن تاريخ ووقت الحضور يعتمدان ساعة الخادم بتوقيت الرياض، وأن شاشة الحضور تطلب إعادة المحاولة عند تعذر المزامنة بدل استخدام ساعة الجهاز.
• شرح عرض وقتي الدخول والخروج كلًا على حدة في سجل الدوام والحضور المباشر.
• توضيح طريقة تصحيح وقت الدخول أو الخروج مع بقاء التعديل موثقًا.
• إضافة إرشاد لاستخدام شروح إعدادات السياسة وخياراتها، بما فيها الأمثلة والتنبيهات ونافذة احتساب التكرار بالأيام.

17 أكتوبر 2026 — مراجعة الدليل الشامل 2.1

• الحفاظ على 65 موضوعًا في 8 أبواب، مع إدراج أقسام وثيقة المسير الأربعة عشر من مصدر القواعد نفسه.
• تجميع مسارات المسؤول والموظف والمالية في مركز واحد، مع فهرس حسب الموضوع وبحث كامل وروابط مباشرة قابلة للمشاركة.
• تحديث شرح التجديد المبكر لمرة واحدة، والموافقة على التجديد التلقائي، والتحقق من حالة الدفع قبل إعادة المحاولة.
• توضيح أرشفة الموظف ومقاعد الباقة وحفظ السجلات والعناصر التي يجب معالجتها قبل الإزالة.
• إضافة إرشاد لحالات انتظار التحقق من الدوام والموقع والحفظ، مع الحفاظ على خطوات الموقع حسب الجهاز.
• إتاحة طباعة الدليل كاملًا وإضافة وصول سياقي من صفحات المؤسسات.

تحمل كل مادة تاريخ مراجعتها. عند نشر إصدار جديد، تُبنى النسخة العامة والنسخة داخل التطبيق من المحتوى نفسه. توجد مراجعة ضمن إجراءات الإصدار تكشف تغيّر الصفحات والقواعد المرتبطة بالدليل حتى تُراجع شروحها قبل التحديث.